篇一：合同管理过程
合同的管理流程主要包括哪些在现实?活中我们知道，对于合同管理是有相应的流程的，只有按照相应的程序才能对合同更有效的管理和保存。并且在管理合同时也会对合同进?审查等相关步骤，那么合同的管理流程主要包括哪些，下?店铺的?编为?家整理了相关内容，来为?家解答。?、合同的管理流程的主要内容(?)项?的审批1、项?承办部门按照上级或?部确定的项?，提出拟采购的物资项?(包括物资名称、规格型号、数量、技术参数、主要设备的内部配置)或拟实施的?程项?(包括?程概括、技术?案与要求，安全?案、施??期、施?机械与设备等)以及拟邀请谈判的供应商、承包商名单。2、主管?领导审批。3、纪监、审计部门对合同项?申请的真实性、拟邀请对?当事?名单进?监督。(?)资质审查1、项?承办?负责调查、了解对?当事?主体资格、资信和履约能?等情况。2、项?承办?在邀请对?当事?参加合同谈判时，应同时通知对?带齐各种符合规定要求的资质审查材料。3、法律事务室对对?当事?符合规定要求的资质审查材料进?合同资格审查并出具意见。4、纪监、审计部门对对?当事?主体资格、资信和履约能?等情况的真实性、合法性进?监督。(三)准备会议1、合同谈判前应召开准备会议，确定谈判?案及主谈?员，统?谈判意见。2、准备会议由承办部门召集、主持，其他参与谈判的?员参加。3、项?承办?负责整理会议纪要，并经全体参会?确认。4、项?承办?负责起草合同草案，法律事务室可以予以协助。5、纪监、审计部门应当宣布谈判纪律，对保守我?商业秘密情况进?监督和检查。(四)合同谈判与审查会签1、项?承办部门负责组织各合同管理、监督部门及其他相关技术部门的?员参与谈判。2、项?承办?对谈判中临时遇到的重?问题应及时进?协调，并向本部门负责?汇报，必要时向?部有关领导请?。3、项?承办?负责合同?本审查会签的流转。4、纪监、审计部门对谈判过程及谈判程序的规范性进?监督。(五)合同签订、盖章与归档1、项?承办?将审查会签后的合同送法定代表?或授权代理?签署。2、合同专?章管理?员对签署合同?印的程序核对?误后，加盖合同专?章，?此合同正式订?。3、合同签订后，项?承办?应当及时将完整的合同挡案移交法律事务室归档。4、纪监、审计部门对合同及签订合同过程的合法性进?监督。(六)项?实施及结算1、项?竣?后，由承办部门组织有关部门验收并出具竣?验收单。2、对?当事?据此可领取《合同结算表》，进?结算。3、财务科依据结算表，办理付款事宜。
4、合同履?完毕或权利义务终?后，项?承办?应及时通知法律事务室，法律事务室应及时向档案管理部门移交合同挡案。5、纪监、审计部门对合同的执?情况进?监督和检查。?、如何管理合同1、建?标准化合同模板。标准合同模板的建?，???是针对那些经常使?且变化不?的合同类型可以建??个合同模板批量?之，从?减少起草合同时浪费是时间和精?，另???可以为合同管理提供便利。2、将合同进?进?分类。?个企业的正常运营不可能只有?种合同类型，如除了买卖合同，还存在维修合同、租赁合同、运输合同等，因为将每类合同按照?定的标准进?分类管理，会提?查找合同的效率，也更容易进?对?从?不断改进合同?本和合同管理。3、将各类合同按照年份进?装订成册管理。?个企业每年都会有众多的合同产?，因此如果将这些合同杂乱地放在?起，那么在发?争议的时候想找?份合同的原件是?较的难的，因此需要将每年的合同按照不同的类型装订成册，以备查。4、对合同进?编号。每个企业的管理都会有?定的规则或者章法，对于合同的管理也是?样的，因此可以按照企业的规章制度将每份合同按照不同的类别进?编号，并将合同编号放在合同名称下的第??醒?之处，那么查找之?只需要知道编号就很容易找到所需要的合同了，?不必再翻看合同内容。5、最好建??个合同管理室，将每年的合同按照不同的类型编号后装订成册管理，并派有专门负责?员管理合同，如果其他?需要合同原件，应登记后交给办理?员，并确保办理?员及时归还合同原件。6、任何纸质版的东西都会因为时间的原因会发?损耗，因此只有纸质版的合同原件还是不够的，有可能会因为外借办业务?丢失，或者因为折损、?灾等使得合同永久灭失，因此最好扫描?份电?版的合同予以保存，以防?纸质版的合同灭失后还有电?版的合同可以?。?编已经为?家做出详细的解答，合同的管理流程主要包括项?的审批、资质审查、准备会议、合同谈判与审查会签以及合同签订、盖章与归档和项?实施及结算。如果?家还有其他不明?的地?，请咨询店铺的专业律师，他们会为?家解答。
篇二：合同管理过程
合同管理流程
1.
目标
本流程文件旨在对项目合同的签订、实施、变更、索赔和终止等的管理活动做出规定。确保：
1）
合同签订和合同费用管理过程得到有效的协调、监督、控制和跟踪;
2）
每个合同有效率地按合同条款执行，并严格对变更进行管理。
2.
应用范围
适用于下列按工作种类划分五类合同：
1）
工程类
包括土建、机电、装修
2）
设计类
包括勘察、设计
3）
前期类
包括各类前期
4）
咨询类
包括招标代理、监理、前期审价
5）
其他类
包括保险
主要工作范围包括以下流程：
1）
招标合同签订流程
2）
非招标合同签订流程
3）
土建承包商期中付款推荐书流程
4）
机电承包商期中付款推荐书流程
5）
咨询服务单位期中付款推荐书流程（设计，前期，咨询和其他类）
6）
合同支付流程
7）
索赔管理流程
8）
合同结算
3.
岗位职责
岗位
集团总裁
集团行政办公会
职责
在项目进行过程中，审批付款申请推荐书，审批合同支付。
对项目进行过程中的重大事件做出决策；
并决策项目控制组授权范围以外的其他事件。
审核前期工程类合同的技术可行性，建立并维护有关前期工程类承包商数据库。
负责招标合同文件审核与签订；
审核付款申请推荐书。
负责合同款项的支付与审计。
在项目结算流程中，审批结算报告
负责非招标文件签订流程
负责期中付款推荐书流程
负责项目合同索赔流程
负责项目合同结算
核对土建施工单位合同执行情况，督促施工单位按计划完成工作；
对索赔事件进行取证
核对设计单位合同执行情况，督促设计院按计划完成工作。
核对机电施工单位合同执行情况，督促施工单位按计划完成工作；
对索赔事件进行取证
在合同管理过程中产生的控制文档进行存档，并编制存档清单。
负责人
集团合约部
合约工程师
集团建设事业部
集团合约部
集团财务部
项目控制小组
合约工程师
土建工程师
项目设计工程师
机电工程师
档案工程师
4.
流程负责人
流程名称
招标合同签定流程
非招标合同签定流程
期中付款推荐书流程（工程类）
合约工程师
期中付款推荐书流程（前期设计合约工程师
和咨询类）
合同支付流程
集团财务部
索赔管理流程
合同结算
5.
定义
无
6.
相关文件：
变更处理程序
7.
国家规定文档
《经济合同法》
合约工程师
合约工程师
《建设工程施工合同管理办法》
《建设工程勘察、设计合同条例》
8.
建议流程
PW_6.1招标合同签订
PW_6.1招标合同签订流程-流程描述
序
号
活动名称
输入
中标通知书
处理
中标单位对中标通知书内容进行响应，若需对合同内容提出修改，则反馈给合约工程师；若无需修改，合约工程师则进行合同正式文本的制作。
合约工程师就合同内容修改组织签约谈判
中标单位就中合约部会同投资监理、集团公司标通知书内容合约部及土建/机电工程师，与中的修改建议。
标单位就修改内容进行谈判,列出差异条款，提出书面意见。
项目公司相关领导审核差异条款
谈判会议纪要
项目公司相关领导审核差异条款
差异条款报告
报告，审核通过，合约工程师编制合同文本，审核不通过，合约工程师继续与承包商进行协商。
项目公司相关3领导审核后审核流转单。
谈判会议纪要
差异条款报告
输出
处理时间
（天）
中标单位收到中标通知书
中标单位就中收到中标通标通知书内容的知书后一周响应结果。
内。
序
号
活动名称
输入
处理
输出
处理时间
（天）
集团合约部审核差异条款
谈判会议纪要
集团合约部审核差异条款报告，差异条款报告
审核通过，合约工程师编制合同文本，审核不通过，合约工程师继续与承包商进行协商。
集团合约部审3核后审核流转单。
合约工程师编制合同文本
集团合约部审根据差异条款的报告意见，及集核意见
团合约部的审核意见，合约工程师进行合同文本的编制，发放审核流转单。
合同文本初稿
合同审核流转单
项目公司相关领导审核合同文本初稿
合同文本初稿
项目公司相关领导审核，输入审
合同审核流转核意见，审核通过再由集团合约单
部审核，审核不通过，则返回合约工程师进行修改。
项目公司相关3领导审核后合同审核流转单。
集团合约部审核合同文本初稿
合同文本初稿
集团合约部审核，输入审核意见，合同审核流转审核通过再由集团行政办公会审
集团合约部审3核后合同审核流
序
号
活动名称
单
输入
处理
批，审核不通过，则返回合约工程师进行修改。
输出
转单。
处理时间
（天）
集团行政办公会审批
合同文本初稿
行政办公会审核，审核通过，通
集团合约部审知合约工程师则进行合同正式文核后合同审核本的制作，审核不通过，返回合流转单
约工程师，继续与承包商进行协商。
集团行政办公3会审核后合同审核流转单。
合约工程师编制合同正式文本
合同双方签字盖章
档案工程师登记合同台帐并分发
相关部门进行合
审核后的合同合约工程师根据审核后的合同审审核流转单
核流转单意见跟进。
正式合同文本
正式合同文本
合同双方签字盖章。
双方签署后的合同文本。
双方签署后的登记合同信息，并将签署后的合合同文本
同文本分发各相关部门备案。
合同分发单
存档记录
合同双方签署签收合同，签署合同分发单。
签署后合同分1序
号
活动名称
同备案
输入
后的合同文本
合同分发单
处理
输出
发单。
处理时间
（天）
非招标合同签订流程PW_6.2PW_6.2非招标合同签订流程-流程描述
序
号
活动名称
合约工程师组织合同方案/工程方案审核
输入
处理
输出
处理时间
（天）
咨询类非招标合咨询类合同方案由合约工程师与投同方案or；
资监理进行审核估价；
合同方案审T
核表or
工程方案审核表
前期工程类非招前期工程类工程方案先由集团公司标合同工程方案；
总体规划部/技术管理部进行审核，再由合约工程师与投资监理进行审核估价。
各相关部门进行方案审核
合同方案审核表
合约工程师对合同方案提出审核建or；
议，并推荐合同形式，安排合同编号；
审核后合同3方案审批表
or
审核后工程方案审批表
工程方案审核表；
投资监理提出审核建议，询价并进行报价分析；
总体规划部/技术管理部对工程方案提出审核意见，并提出技术可行性建议，集团合约部提出审批意见，推荐
序
号
活动名称
输入
承包商；
处理
输出
处理时间
（天）
合约工程师汇总各相关部门审核意见
审核后合同方案合约工程师汇总各相关部门审核意审批表or
见，编制合同文本初稿，并拟订意向
合同文本初5稿
拟订意向单位名单
审核后工程方案单位名单。
审批表
项目公司相关领导确定意向单位
合同文本初稿
项目公司相关领导审核合同初稿及
确定的意向3单位
拟订意向单位名汇总的审核意见，确定意向单位。
单
合同文本初稿
确定的意向单位
合约工程师根据合同文本初稿条款会同集团合约部、投资监理、土建/机电工程师与意向单位进行签约谈判，若谈判达成共识，合约工程师组织合同会签，发放审核流转单，若未达成共识，列出差异条款。
合约工程师组织合约谈判
谈判会议纪5要
序
号
活动名称
合约工程师列出差异条款，提出书面意见
输入
谈判会议纪要
处理
合约工程师列出差异条款，编制差异条款报告，上报项目公司相关领导
输出
处理时间
（天）
差异条款报3告。
项目公司相关领导审核差异条款
谈判会议纪要
差异条款报告
项目公司相关领导审核差异条款报告，审核通过，合约工程师编制合同文本，审核不通过，合约工程师继续与承包商进行协商。
项目公司相3关领导审核后审核流转单。
集团合约部审核差异条款
谈判会议纪要
差异条款报告
集团合约部审核差异条款报告，审核通过，合约工程师编制合同文本，审核不通过，合约工程师继续与承包商进行协商。
集团合约部3审核后审核流转单。
合约工程师修改合同文本
集团合约部审核根据差异条款的报告意见，及集团合意见
约部的审核意见，合约工程师进行合同文本的编制，发放审核流转单。
合同文本初3稿。
合同审核流
序
号
活动名称
输入
处理
输出
转单。
处理时间
（天）
合约工程师组织合同会签
合同文本初稿
合同审核流转单
合约工程师组织合同会签，上传合同审核流转单。
修改后合同3文本初稿。
合同审核流转单。
项目公司相关领导审核修改后合同初稿
修改后合同文本项目公司相关领导审核，输入审核意初稿
合同审核流转单
见，审核通过再由集团合约部审核，审核不通过，则返回合约工程师进行修改。
项目公司相3关领导审核后合同审核流转单
集团合约部3审核后合同审核流转单
集团合约部审核修改后合同初稿
修改后合同文本集团合约部审核，输入审核意见，审初稿
合同审核流转单
核通过再由集团行政办公会审批，审核不通过，则返回合约工程师进行修改。
序
号
活动名称
集团行政办公会审批
输入
合同文本初稿
处理
行政办公会审核，审核通过，通知合输出
处理时间
（天）
集团行政办3公会审核后合同审核流转单。
正式合同文3本。
集团合约部审核约工程师则进行合同正式文本的制后合同审核流转单
作，审核不通过，返回合约工程师，继续与承包商进行协商。
合约工程师编制合同正式文本
审核后的合同审合约工程师根据审核后的合同审核核流转单
流转单意见跟进。
合同双方签字盖章
正式合同文本
合同双方签字盖章。
双方签署后的合同文本。
档案工程师登记合同台帐并分发
双方签署后的合登记合同信息，并将签署后的合同文同文本
本分发各相关部门备案。
合同分发单。
存档记录。
相关部门进行合同备案
合同双方签署后签收合同，签署合同分发单。
的合同文本
签署后合同1分发单。
序
号
活动名称
输入
合同分发单
处理
输出
处理时间
（天）
土建承包商期中付款推荐书流程PW_6.3PW_6.3土建承包商期中付款推荐书流程-流程描述
序
号
活动名称
土建承包商提交期中付款申请
输入
处理
输出
处理时间
（天）
已完工程填写期中付款申请书，并量
通知土建施工监理进行
期中付款申每月25日之前
请书。
依据的合审核。
同条款
申请金额
土建施工监理核对工程进度与质量
期中付款土建施工监理核对工程申请书
进度与质量，并签署期中付款申请书，若与实际不符，则退回土建承包商，重新申请，若情况属实，则通知土建工程师/安质环工程师进行核对。
签署后期中1付款申请书。
土建工程
土建施工土建工程师及安质环工
签署后期中1序
号
活动名称
师/安质环工程师核对工程进度与质量
输入
处理
输出
付款申请书。
处理时间
（天）
监理签署后程师核对工程进度与质期中付款申量，并签署期中付款申请请书
书，若与实际不符，则退回土建施工监理，若情况属实，则通知合约工程师。
合约工程师签收期中付款申请书
土建工程合约工程师签署意见，转师/安质环给投资监理跟进。
工程师与施工监理审核签收后的期中付款申请书
签署后期中1付款申请书。
投资监理
合约工程投资监理根据合同条款
期中付款推序
号
活动名称
编制《期中付款推荐书》
输入
处理
输出
荐书。
签署后期中付款申请书。
签署后付款1申请书及附件《期中付款推荐书》。
处理时间
（天）
师签署后期进行计算付款金额，编制中付款申请期中付款推荐书。
书
期中付款合约工程师复核签署期推荐书
中付款推荐书，并签署付
合约工程师复核认可，签署推荐书
投资监理款申请书。
签署后期中付款申请书
项目公司相关领导核实，签发《期中付款推荐书》
期中付款复核期中付款推荐书，并推荐书
合约工程师经理签署后付款申请书
签发。
项目公司相1关领导同意签发的《期中付款推荐书》。
序
号
活动名称
合约工程师存档，提交《期中付款推荐书》正本
输入
处理
输出
《期中付款1推荐书》正本
处理时间
（天）
项目公司合约工程师上报集团财相关领导同务部进行审核，并将《期意签发的期中付款推荐书》下载并打中付款推荐印进行存档。
书
项目公司集团财务部审计期中付相关领导同款情况，并签署期中付款意签发的期推荐书。
中付款推荐书正本
集团财务部审核后签署推荐书
集团财务部1签署的期中付款推荐书正本。
集团总裁审批签署推荐书
集团财务集团总裁审批并签署期部签署的期中付款推荐书。
中付款推荐书正本
总裁审批的1期中付款推荐书正本。
序
号
活动名称
合约工程师签发付款证书
输入
处理
输出
与付款有关1信函。
付款证书。
处理时间
（天）
总裁审批合约工程师根据期中付的期中付款款推荐书编制付款证书，推荐书正本
并签发给承包商。
PW_6.4机电承包商期中付款推荐书流程
PW_6.4机电承包商期中付款推荐书流程-流程描述
序
号
处理时活动名称
输入
处理
输出
间
（天）
机电承包商/设备供应商提交期中付款申请
已完工程填写期中付款申请量
依据的合同条款
申请金额
书。
期中付款申每月25请书。
日之前
机电施工监理核对工程进度与质量
期中付款机电施工监理核对申请书
工程进度与质量，并签署期中付款申请书，若与实际不符，则退回机电承包商，重新申请，若情况属实，则通知机电工程
签署后期中1付款申请书。
序
号
处理时活动名称
输入
处理
输出
间
（天）
师/安质环工程师进行核对。
机电工程师/安质环工程师核对工程进度与质量
机电施工机电工程师及安质监理签署后环工程师核对工程期中付款申进度与质量，并签署请书
期中付款申请书，若与实际不符，则退回机电施工监理，若情况属实，则通知合约工程师。
签署后期中1付款申请书
合约工程师签收期中付款申请书
机电工程合约工程师签署意师/安质环见，转给投资监理跟工程师与施进。
签署后期中1付款申请书。
序
号
处理时活动名称
输入
处理
输出
间
（天）
工监理审核签收后的期中付款申请书
投资监理编制《期中付款推荐书》
合约工程投资监理根据合同师签署后期条款进行计算付款中付款申请金额，编制期中付款书
推荐书。
期中付款推荐书
签署后期中付款申请书
签署后付款1申请书及附件《期中付款推荐书》。
合约工程师复核认可，签署推荐书
期中付款合约工程师复核签推荐书
署期中付款推荐书，投资监理并签署付款申请书。
签署后期中付款申请书
序
号
处理时活动名称
输入
处理
输出
间
（天）
项目公司相关领导核实，签发《期中付款推荐书》
期中付款复核期中付款推荐推荐书
合约工程师经理签署后付款申请书
书，并签发。
项目公司相1关领导同意签发的《期中付款推荐书》。
合约工程师存档，提交《期中付款推荐书》正本
项目公司合约工程师上报集相关领导同团财务部进行审核，意签发的期并将《期中付款推荐中付款推荐书》下载并打印进行书
存档。
《期中付款1推荐书》正本
集团财务部审核后签署
项目公司集团财务部审计期相关领导同中付款情况，并签署
集团财务部1签署的期中
序
号
处理时活动名称
输入
处理
输出
间
（天）
推荐书
意签发的期期中付款推荐书。
中付款推荐书正本
付款推荐书正本。
集团总裁审批签署推荐书
集团财务集团总裁审批并签部签署的期署期中付款推荐书。
中付款推荐书正本
总裁审批的1期中付款推荐书正本。
合约工程师签发付款证书
总裁审批合约工程师根据期的期中付款中付款推荐书编制推荐书正本
付款证书，并签发给承包商。
与付款有关1信函。
付款证书。
PW_6.5咨询服务单位期中付款推荐书流程
PW_6.5咨询服务单位期中付款推荐书流程-流程描述
序
号
活动名称
咨询服务单位提交期中付款申请
输入
已完工程量。
依据的合同条款。
申请金额。
处理
填写期中付款申请书。
输出
处理时间
（天）
期中付款申请书。
每月25日之前
土建工程师/机电工程师/设计工程师及安质环工程师签收，并根据合同条款对合同执行情况及表现进行审核
期中付款申请土建工程师/机电工程师/设计工书。
程师及安质环工程师根据合同条款对合同执行情况及表现进行审核，签署期中付款申请书，若与实际不符，退回咨询服务单位，重新申请，若情况属实，则通知合约工程师。
相关负责部门签署1后期中付款申请书。
合约工程师签收期中付款申请书
机电工程师/安合约工程师签署意见，转给投资质环工程师与施工监理跟进。
监理审核签收后的期中付款申请书。
签署后期中付款申1请书。
投资监理编制《期中付款推荐书》
合约工程师签署投资监理根据合同条款进行计算后期中付款申请书
付款金额，编制期中付款推荐书。
期中付款推荐书。
签署后期中付款申请书。
合约工程师复核认可，签署推荐书
期中付款推荐书
合约工程师复核签署期中付款推
投资监理签署后荐书，并签署付款申请书。
期中付款申请书
签署后付款申请书1及附件《期中付款推荐书》。
项目公司相关领导1项目公司相关领导
期中付款推荐书
复核期中付款推荐书，并签发。
序
号
活动名称
核实，签发《期中付款推荐书》
输入
合约工程师经理签署后付款申请书
处理
输出
同意签发的《期中付款推荐书》。
处理时间
（天）
合约工程师存档，提交《期中付款推荐书》正本
项目公司相关领合约工程师上报集团财务部进行导同意签发的期中审核，并将《期中付款推荐书》付款推荐书
下载并打印进行存档。
《期中付款推荐1书》正本。
集团财务部审核后签署推荐书
项目公司相关领集团财务部审计期中付款情况，导同意签发的期中并签署期中付款推荐书。
付款推荐书正本
集团财务部签署的1期中付款推荐书正本。
总裁审批的期中付1款推荐书正本。
集团总裁审批签署推荐书
集团财务部签署集团总裁审批并签署期中付款推的期中付款推荐书荐书。
正本
合约工程师签发付款证书
总裁审批的期中合约工程师根据期中付款推荐书付款推荐书正本
编制付款证书，并签发给承包商。
与付款有关信函。
付款证书。
PW_6.6合同支付流程
PW_6.6合同支付流程-流程描述
序
号
处理时活动名称
输入
处理
输出
间
（天）
承包商提交发票及付款证书复印件
与付款有关开具发票。
信函。
付款证书。
发票。
每月25付款证书复印日提交
件。
合约工程师整理付款申请资料
发票。
合约工程师根
对应付款证书2的付款推荐书。
合约工程师签署的付款调拨单。
付款证书复据付款证书复印件。
印件查找相应付款推荐书审批流程，签署付款调拨单。
项目公司相关领导
对应付款证项目公司相关书的付款推领导审核付款
项目公司相关2领导签署后的付
序
号
处理时活动名称
输入
处理
输出
间
（天）
审核签署付款调拨单
荐书
资料，签署付款款调拨单。
合约工程师调拨单。
签署的付款调拨单
集团财务部审核发票，汇总付款情况
项目公司相集团财务部审关领导签署计历史付款情的付款调拨况，汇总付款情单及附件（发况。
票；付款证书复印件）
集团财务部签2署的付款调拨单。
付款情况汇总表。
总裁审批、签字
集团财务部总裁审批，签署签署的付款付款调拨单。
调拨单及附
总裁签批的付2款调拨单。
序
号
处理时活动名称
输入
处理
输出
间
（天）
件（发票；付款证书复印件；对应的付款推荐书）
付款情况汇总表
集团财务部付款，并通知相关部门备案
总裁审批后进行调拨，更新的付款调拨付款情况汇总单
表并通知相关部门。
付款凭证。
更新后付款情况汇总表。
PW_6.7合同索赔流程
PW_6.7合同索赔流程-流程描述
序号
活动名称
承包商提出索赔意向
输入
处理
输出
处理时间
（天）
索赔事项概承包商编制索赔意向书，述。
索赔具体要求。
索赔的证据。
提交给施工监理。
索赔报T
告
施工监理审核索赔意向
承包商提交施工监理对索赔意向进的索赔报告。
行取证，审核索赔报告。
审核后2的索赔报告
项目公司土建工程师/机电工程师审核索赔意向
施工监理审土建工程师就有关土建核后的索赔报事宜对索赔意向进行取告。
证，审核索赔报告，机电工程师就有关机电事宜对索赔意向进行取证，审
审核后2索赔报告
序号
活动名称
输入
处理
核索赔报告。
输出
处理时间
（天）
合约工程师审核索赔意向
各相关部门合约工程师根据各相关审核后的索赔部门意见进行审批，并组报告。
织各相关部门与承包商进行协商。
审核后1索赔报告
合约工程师组织与承包商进行协商
各相关部门合约工程师根据各相关审核后的索赔部门意见进行审批，并组报告。
织各相关部门与承包商进行协商，协商一致则签署索赔审批文件，若协商不一致，则提请相关政府机构进行调解，仲裁或诉讼。
协商会5议纪要
序号
活动名称
合约工程师编制索赔审批文件，并与成本工程师商讨索赔对目标成本的影响
输入
处理
输出
索赔审批文件
处理时间
（天）
协商会议纪合约工程师根据会议纪要
要，编制索赔审批文件，各相关部门并与成本工程师商讨索审核后的索赔赔对目标成本的影响，由报告。
成本工程师提出建议。
签署后索赔审批文件
项目公司相关领导签署索赔审批文件
索赔审批文项目公司相关领导审批件。
签署索赔审批文件。
政府相关部门进行调解、仲裁或诉讼
协商会议纪经过政府相关部门进行要
索赔报告。
调解、仲裁或诉讼。
调解书
or
仲裁书
or
判决书
PW_6.8合同结算流程流程
PW_6.8合同结算流程-流程描述
序
号
活动名称
承包商提交符合结算条件的完整资料
输入
工程总结算表
变更工程汇总表
变更工程结算书
工程量计算书等
处理
承包商编制工程结算书，并准备相关结算资料
输出
工程结算书
处理时间
（天）
接到结算通
及其相关资知后两周内
料
合约工程师初步审核
工程结算书及其相关合约工程师初步审核工程计算书资料
及相关资料，输入审核意见，并通知安质环工程师进一步审核
审核流转单
安质环工程师审核是否提交的结算资料已竣工，是否满足结算条件；土建工程师/机电工程师审核工程量
工程结算书及其相关安质环工程师初步审核工程计算资料
审核流转单
书及相关资料，输入审核意见，若是土建合同则由土建工程师按图审核工程量，若是机电合同由机电工程师按图审核工程量
审核流转单
14序
号
活动名称
投资监理、合约工程师审核合同执行情况
输入
工程结算书
及其相关资料
审核流转单
处理
根据合同条款复核合同执行情况，投资监理提出结算审核意见，合约工程师结合投资监理的审核意见，提出审核意见，并通知项目控制小组进行审核
输出
审核流转单
处理时间
（天）
14项目控制小组审核
工程结算书
及其相关资料
审核流转单
项目控制小组讨论审核是否满足结算要求
审核流转单
集团合约部审核
工程结算书
及其相关资料
审核流转单
集团合约部审核是否满足结算要求
审核流转单
合约工程师汇总审核意见
各相关部门填写的内是否需要进行外部审价，如需外容审核表
部审价，则由审价单位审定并出具审价报告，不需外部审价，则
审核流转单
审价报告
7/21序
号
活动名称
输入
处理
由投资监理出具审价报告
输出
处理时间
（天）
合约工程师审核审价报告
审价单位出具的审价合约工程师审核，签署审价报告，报告or
投资监理出具的审价报告
并反馈至承包商
签署后的审价报告
承包商填写工程结算表
签署后的审价报告
承包商根据审价报告，填写工程结算表，并通知合约工程师
工程结算表
合约工程师组织工程结算表会签
工程结算表
签署后的审价报告
合约工程师录入数据，集团合约部，投资监理，安质环工程师，土建工程师参与会签，若是机电合同，需要经过机电工程师会签审核
签署后的会签单
合约工程师统一会签结果
签署后的会签单
合约工程师输入汇总会签意见，扫描会签单，上传供集团公司合
统一会签结3果
序
号
活动名称
输入
约部备案
处理
输出
处理时间
（天）
集团合约部备案
统一会签结果
工程结算表
工程结算汇总表
工程投资对比表
集团合约部将统一会签结论、工程结算表、工程结算汇总表、工程投资对比表存档
存档记录
合约工程师/投资监理填写工程结算汇总表
统一会签结果
工程结算表
合约工程师/投资监理填写工程结算汇总表，并上传
工程结算汇5总表
合约工程师/投资监理填写工程投资对比表
统一会签结果
工程结算表
工程结算汇总表
结算资料
合约工程师/投资监理填写工程投资对比表，并上传
工程投资对5比表
合约工程师结算资料收集、归档
收集整理，上传资料
存档记录
篇三：合同管理过程
合同管理流程
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Thisdocumentisforreferenceonly-rar21year.March
合同管理流程
编制
审核
审批
日期
日期
日期
修订记录
日
期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
1、目的：保证公司合同管理科学有效，防范经济和法律风险。22、适用范围：适用于公司项目开发涉及的工程类合同和其他类合同（销售合同、人事合同除外）的管理工作。
3、术语和定义
工程类合同：指项目开发过程中签订的监理、勘察、设计、总分包施工、材料设备采购等合同或协议；
其他类合同：指除上述工程类合同外的合同（销售合同、人事合同除外）
4、各部门职责：
业务部门：
4.1.1起草标准格式合同
4.1.2组织洽谈、签署合同
4.1.3提出合同会签需求，提交给相关部门办理会签手续
4.1.4负责本部门合同台账登记和管理
4.1.5合同执行
4.1.6收集和提出合同变更解除申请
成本部、财务部
4.2.1负责标准格式合同的制定和合同签订前的相关条款审核
公司管理层
4.3.1各分管副总负责审核所分管部门标准格式合同，所分管部门签署的合同和合同的变更与解除申请；34.3.2总办法务负责审核标准格式合同
4.3.3总经理负责审核标准格式合同、各个部门签署的合同及合同变更解除申请。
5、工作流程
标准合同文本的编制
5.1.1各业务部门组织编写标准合同文本，初步拟定后，填写《合同标准文本审批表》报分管副总审核后，提交成本、财务、法务审核会签。
5.1.2标准合同审核部门收到标准文本后2个工作日内必须提出审核意见，会签时，各相关部门对相关条款与业务部门进行充分沟通，确认无误后进入下一阶段审核。
5.1.3业务部门根据审核部门的审核意见对合同标准文本进行修订并与相关部门充分沟通，确认无误后，报分管副总审核，总经理批准。
5.1.4批准后的标准合同文本由总办公布使用并存档。
5.1.5根据合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，应持续及时修改标准合同文本。
5.1.6标准文本仅供参考，随业务情况，应进行具体修订和调整。
单项合同签订和执行
5.2.1确认合作方
5.2.1.1合作方必须按各类相应供应商选择管理流程的规定来选择；45.2.1.2政府行为、行业垄断的合作方可直接接洽后，按本程序签约。
5.2.2合同草拟：55.2.2.1合同按如下原则草拟：
①已制订并实施合同标准文本的，按标准文本草拟；
②设计类合同由设计部起草，组织洽谈、签约，成本、财务、总办等参加。
③工程、设备类合同由成本部起草，组织洽谈、签约，总办法务、工程部、财务部参加。
④营销类合同由营销部起草，组织洽谈、签约，总办法务、成本、财务参加。
⑤管理类合同由相关部门起草，组织洽谈、签约，成本、财务、总办法务参加。
5.2.2.2采用标准文本，经双方协商，可修改、增加补充条款。
5.2.2.3政府有关部门有强制性规定，可按政府有关部门要求合同文本签署。
5.2.2.4公司未制定或不宜采用标准文本的业务，应参照以往类似的合同标准文本或合同示范文本另行拟定合同。
5.2.2.5业务部门在组织拟定合同条款或补充协议时，应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范，权利义务和违约责任明细，日期、期限、数字准确，应包括：
(1)合同名称；
(2)甲乙名称及地址，经办人联系电话；
(3)甲乙方法人代表及合法代理人签字、公司公章；5(4)合同签约日期；
(5)标的（内容）；
(6)数量、质量；
(7)价格或酬金（工程计价方式、工程款支付方式）
(8)履约方式、地点、费用的承担
(9)违约责任（双方权利及义务）
(10)生效、失效条件
(11)争议解决方法
(12)合同份数附件
(13)保密条款（如需要）
5.2.2.6如对方提供格式合同：业务部门应检查是否与招标文件要求或投标文件的承诺一致，再检查上述条款是否齐全。
5.2.3合同洽谈：
5.2.3.1当通过招标或其他合法途径确定合同谈判单位后，业务部门经理及相关部门按以下规定进行合同洽谈；
(1)谈判前应复核：签约对方：法人资格，资信情况，经营范围、过往业绩、代理权限进行调查核实。
(2)代理人签约合同，必须出具书面授权委托书，对授权内容和期限审核。
(3)合同洽谈前，需就谈判准备事项进行安排
①确认谈判目标
②确认必要时可做出让步6③确认我方及对方实际需求（或目标）和强制（或约束）条款
④确认初步谈判日程及谈判内容的先后次序
⑤确认谈判人选、分工、谈判原则等
5.2.3.2业务部门整理谈判资料及结论，起草合同，填写合同会签表报本部门分管副总审核，同意后进行会签和审核阶段。
5.2.4合同会签和审核
5.2.4.1各相关部门、成本部、财务部、总办法务对合同进行审核、会签；
5.2.4.2各核人在各自职权范围内对合同提出修改意见，业务部门根据修改意见整理出最终的合同文本，各审核部门根据最终合同文本在审批表上签署意见。
5.2.4.3如审核部门对合同提出修改意见，业务部门必须重新组织与供应商洽谈，必要时各意见提出部门均应参加洽商，双方取得一致后进行修改。
5.2.5合同审批和签署
5.2.5.1总办将会签后合同提交总经理审批
5.2.5.2总办负责跟踪相关部门和领导在审批时提出相关调整意见的落实情况，并在合同盖章前做条款终审。
5.2.5.3合同内容在一页以上，应在每页加盖骑缝章。
5.2.5.4合同双方一般应同时签字盖章，如不能同时签字盖章，应避免在我方先行签字盖章，对方签字盖章应在我方报批审核程序结束之后进行。5.2.5.5法律法规规定合同应当办理登记、备案的，经办人员应及时办理有关手续。
5.2.5.6合同签字盖章后，总办文员存档，成本部对合同进行拆分后下发相关部门。
5.2.5.7合同按公司规定统一编号后，总办建立合同台账，并对该合同进行分发，合同一式四份，甲乙双方各两份，分别为合同原件和副本，总办保持合同原件，财务保持副本一份，各相应部门下发合同复印件，各业务部门应及时在本部门《合同管理台账》内登记。
5.2.6合同履行和检查
5.2.6.1合同签订后，业务部门负责合同的履行跟踪
5.2.6.2合同签订后，总办负责合同的履行情况进行监督。
5.2.6.3在合同当事人发生或可能发生违约，或合同可能发生有关争议时，合同执行部门经办人员须及时向部门负责人报告，并请示主管领导决定依法采取何种措施。
5.2.6.4合同履行过程中，需对来往函件或单据进行签字的，按合同规定办理。如合同未规定，按合同审批流程办理。
5.2.6.5合同履行过程中，对包括工程类各项付款按相关流程执行。
合同变更和解除
5.3.1合同订立后，因主观条件发生，我方或对方提出变更或解除合同，应先进行初步沟通接触
5.3.2合同执行经办人员向部门经理请示，提交分管领导审核.
5.3.2.1如分管领导不同意，则按原合同执行5.3.2.2如分管领导同意，则由业务部门填写《合同变更》提交审核。相关部门（成本、财务）对变更或解除、影响进行论证，签署相关意见提交总经办审核后交总经理审批，如总经理不同意变更，则按原合同执行。如总经理同意，则由业务部门组织相关部门根据申请需求提出方的不同负责后续事务办理。
5.3.3对于对方提出变更或解除合同需求的，直接与对方重新签署合同或补充协议或解除原合同。
5.3.4对于我方提出变更或解除合同需求的，还需与对方商洽，如多次商洽无法达成一致，则停止变更或解除，仍按原合同执行，如对方同意则与其重新签署合同或解除原合同。
5.3.5法律、法规规定变更或解除合同应办理批准、登记手续的，合同执行部门经办人应该及时办理有关手续。
5.3.5.1合同签字盖章后，总办文员存档，成本部对合同进行拆分后下发相关部门。
5.3.5.2合同按公司规定统一编号后，总办建立合同台账，并对该合同进行分发，合同一式四份，甲乙双方各两份，分别为合同原件和副本，总办保持合同原件，财务保持副本一份，各相应部门下发合同复印件，各业务部门应及时在本部门《合同管理台账》内登记。
5．4合同归档：最终执行完毕的合同及合同审批过程中的合同拟稿、修改审核意见、合同会签表及合同原件统一归档。
合同会签过程中各部门的审核审批职责和权限：5.5.1工程类合同（开发、设计、工程、项目）经办人，部门经理、分管副总在评审合同过程中，应首先对合同可行性负责，再针对不同的合同，对施工过程中的技术指标，技术施工风险控制点，施工日期、工艺、工序、质量要求，验收标准、对施工单位的特殊要求、采购设备的规格、型号、材质、质量和验收标准等负责。
5.5.2其他类合同（营销、成本、财务、物业、行政）应首先对可行性负责，再对合同涉及的技术指标、工艺、对供方特殊要求负责。
5.5.3成本部：负责对所有涉及工程、装修、物资采购、市场营销等相关业务的工程价款进行预算审核，即对合同中单价、总金额及付款方式进行审核并承担责任，同时对成本部作为发起部门，签订的合同的可行性负责。
5.5.4财务部：审核合同时应根据公司财务管理制度和资金预决算状况对合同草稿中涉及资金支付和税费问题进行审核，签署书面意见，同时对财务部作为发起部门签订的经济合同的可行性负责，财务工作人员应严格按合同中约定的条款支付款项，不得提前支付或多支付。
6、总办、法务主要审核如下方面：
依据我国法律的相关规定对合同进行审核、修改并签署意见，并对合同防范法律风险承担责任。
对总办作为发起部门签订的经济合同的可行性负责。1主要对合同缔约方主体，企业资质的时效和合法性；合同标的的合法性，合同条款的合法性及存在法律漏洞；与合同业务有关其他法律问题进行审核。11附件：《合同标准文本审批表》《合同会签表》《合同变更（解除）申请表》
11
篇四：合同管理过程
合同管理流程(总7页)--本页仅作预览文档封面，使用时请删除本页--
工程和采购类合同管理流程
1．
流程图
工程和采购类合同管理流程(主导部门：招采部)招采部合同示范文本标准化需求部门法务副总经理/总经理组织编制合同示范文本NNY审批法务审核存档，投入使用Y签订合同需求标准合同无修改N供应商选择过程中双方约定的资料招采部组织需求部门参与相关合同的洽谈合同办理法务支持Y招采部门组织拟定合同N招采部组织合同会签招采部门组织合同会签申请用印签订合同Y审批合同编号、登记台账复印分发相关部门跟踪合同履行Y合同履行正常NY解决问题合同履行N协商合同变更编制补充协议或解除合同NNY审核Y合同履行完毕审批
2．
流程概况
流程目的适用范围
流程主导及
参与部门
部门
总经理
确保合同执行及关联各方掌握合同主要条款内容，提升合同履约质量
与供应商签订的各类合同
招采部（主导）、法务人员、各业务部门。
流程中承担职责
1．审批合同示范文本；
2．审批非标准合同文本。
3．审批合同示范文本；
副总经理
4．审批非标准合同文本。
1．负责合同承包范围；
2．提供工程技术标；
工程部
3．负责合同中的工期、进度、质量、履约、担保、保修；
4．负责合同款支付、结算、奖罚；
5．负责变更、签证。
营销部
1．负责审核与营销相关的合同条款；
2．负责审核变更相关的合同条款。
1．负责审核与技术相关的合同条款；
2．负责审核变更相关的合同条款。
1．对合同示范文本进行法务审核；
法务人员
2．负责对合同签订过程进行法务支持；
3．对争议合同进行协商变更。
1.
负责编制合同示范文本；
2.
组织拟定非标准合同；
招采部
3.
组织相关部门进行合同会签；
4.
组织签订各类采购合同；
5.
配合需求部门监督合同履行；
4设计部
6.
组织解决争议合同问题。
1．提供工程量清单；
成本部
2．负责审核合同价款调整、合同款支付相关条款；
3．负责审核变更、签证、结算、奖罚等与成本有关的条款。
1．负责合同款支付方式；
财务管理部
2．负责提供发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税等有关事宜。
3.工作程序
3.1合同示范文本标准化、合同办理
3.1.1招采部组织合同示范文本的编制、更新与管理。合同示范文本报批程序：招采部组织职能部门编写合同示范文本后，交付法务审核，由副总经理、总经理审批。批准后的合同示范文本各部门应予执行。
3.1.2若签订使用的合同示范文本需要修改，招采部根据供应商选择过程中双方约定的资料，进行合同的洽谈；由招采部组织需求部门及法务人员会签，提交至副总经理、总经理审批。
3.1.3若签订合同无须修改，则由招采部组织需求部门及法务人员会签，提交至副总经理、总经理审批。
3.1.4合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。
3.1.5各部门合同审核的重点
各部门审核重点如下：
序号
部门名称
审核重点（包含但不限于）
合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双1招采部
方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款。
234工程部
设计部
营销部
合同承包范围；合同中的工期、进度、质量、履约、保修;合同款支付，结算、奖罚；负责变更、签证。
技术相关的合同条款、变更。
营销相关的合同条款、变更。
合同风险判断、与法律相关的内容，包括但不限于：变5法务
更、解除、违约、索赔、不可抗力、担保、诉讼等条款。
序号
6部门名称
成本部
审核重点（包含但不限于）
工程量清单、合同价款及价款调整、合同款支付、变更、签证、结算、奖罚等与成本有关的条款。
7财务管理部
合同款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款。
在合同签批过程中，若各部门对合同条款的理解分歧比较大，招采部根据实际情况组织对合同进行会议评审，评审后的合同经审批后确定为定稿合同。
合同签署和盖章：
1)
合同原则上由对方先签字盖章（合同原件我方不低于四份）。
2)
合同须完成公司最终审批由招采部申请用印盖章。最终签字、盖章的合同文本要求：应与审批文稿一致；会签、审批中全部调整意见修改完毕并经副总经理、总经理确认。
合同存档、备案与上传
合同编号及备案：合同编号的编制时间节点是签订合同主体公司盖章之后一个工作日内，合同主办部门的相关人员持相关材料到招采部，由招采部对合同进行存档备案一份原件，其他合同原件由合同主办部门的相关人员根据相关部门的需求，分送各相关部门。
备案资料包括：招标文件审批表、招标文件、开标记录、合同谈判记录、合同签批表、未招标审批表、中标人投标文件、合同原件等相关资料。
合同存档时须注明：工程类、非工程类-项目名称-合同名称-成本科目-专业名称-合同编号。
合同台账：招采部负责合同台账，每月进行更新。
3.2合同的执行与反馈
3.2.1合同执行：合同执行部门负责按合同条款执行,招采部进行监督。招采部每月收集各部门（项目公司）合同执行中与合同管理相关的问题，汇总分析检查出的相关问题，改进合同的管理。
合同执行部门在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量等方面的事宜决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件的，如以公司名义发出时，应以法律规定的有效方式发送，并要求对方工作人员签收并保留发出的凭证，如对方拒收应立即改为特快专递方式重发，填写邮政特快专递时在备注中写明函件的简要内容，并将发送凭证报部门内勤存档；如接收对方文件时，则应为文本原件并有对方的签字盖章确认。
3.3合同变更、解除和违约处理
3.3.1合同变更与解除：
1)
合同解除及变更必须采用书面形式，区分不同情况按下列规定审批。
a)
解除合同，变更合同范围、付款条件、工期、质量标准、计价和结算违约责任等内容的，应采用补充协议的形式，参照合同起草和审批的相关规定审批。
b)
工程类合同可采用设计变更和现场签证方式进行合同变更，按【设计变更管理流程】或【现场签证管理流程】的规定执行。
2)
合同变更或解除后合同执行部门应在一周内完成修改、存档和通知。各部门应对原合同文本进行标识，以免错误地执行原合同。
3.3.2合同违约处理：
1)
合同违约金处罚程序：合同执行部门填写《合同违约处理会签单》提出处理建议并附原合同，招采部、成本部、财务管理部等部门会签，副总经理、总经理审批；工程合同违约索赔和材料设备合同违约索赔由合同签订主体负责索赔。
2)
经协调无效需使用法律手段的程序：合同执行部门填写《法律途径解决申请单》提出建议并附原合同，法务审核后，副总经理、总经理审批。合同执行部门和相关部门协助法务人员执行。
4.
相关记录
序号
1文件名称
ZC-010《工程类合同签批表》
ZC-0112《非工程类合同签批表》
ZC-0143《合同违约处理会签单》
ZC-0154《法律途径解决申请单》