篇一：院长廉洁风险防控清单
医院廉政风险点防控清单
科室
负责人
岗位潜在廉政风险
防控措施
1.党费收缴和管理：党办有专人负责党费的收缴，党费每月按时上交市卫健委直机关委员会账户，并做好党费登记和公示工作。
2.加强组织干部的政治理论学习和反腐倡廉教育，提高干部素质，严格按照医院中层干部选拔任用条件及中层干部任职考核办法进行考察任用，做到公开、公正、公平、民主，杜绝违规。
3.宣传资料印制由专人负责（宣传干事），建立登记审批制度，发票报账需两人以上审核签名并附有清单。
1.院办严格按照各项制度管理执行，加强公车使用管理及车油凭卡使用。车辆使用每月一核，公共关系与接待工作必须由分管副院长、院长审批才能报账等。
2.医院印章、介绍信必须由分管副院长审批后才能签发，对外公文必须由院主要领导签字才能签发。
3.有关办公物品的采购应召开行政物资采购小组成员及采购监督小组成员谈价、议价会议，并完善相关手续，由分管院长签名才能报账。
1.党费的收缴和管理存在未足额上缴的风险；
2.干部管理、选拔、任用存在人情关系，利用职务之便，谋取好处的风险。
党委办
3.医院宣传资料印刷及广告制作等利用党委办
主任
职务之便，谋取好处的风险。
1.医院印章、介绍信的管理存在人情关系，利用职务之便，谋取好处的风险。
2.公车管理与油卡使用，存在一定的廉政院办
主风险；
院
办
任
3.对外关系和接待工作，存在一定的廉政风险；
4.办公物资采购存在接受收受贿赂的风险。
人事科
1.在中层干部考核中存在接受宴请、收受1.严格执行中层干部任职考核实施办法和程序，在1人事科科长
贿赂的风险。
2.在职称管理上，推荐先进、职称晋升
出现不公平的风险。
3.在人事管理方面，存在泄漏组织人事
相关信息的风险。
4.在录用招聘、人员的工作调动、人事
作假、以权谋私。
人事考核中坚持客观公正、注重医德医风实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。
2.严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。
3.加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政策。
5.严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案；零散材料收集归档及时准确。
调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚4.及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子档案，1.在药品、耗材、设备遴选推荐、医学鉴1.加强《党风廉政建设和反腐败工作实施意见》的定、医疗纠纷处理、外出会诊等业务活动学习，强化全体人员廉政风险防控意识。
利用职务之便，存在一定的廉政风险。
2.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”，廉洁自医务科
医务科中，主任
2.在医疗人员招聘、考核、培训、调配
律。
护理部
等业务活动中，利用职务之便，谋取好处3.加强部门内部监督。
的风险。
1.在护理人员招聘、考核、培训、调配
1.在护理人员考核中坚持客观公正、公平，注重实防止弄虚作假，以权谋私。
2等业务活动中，利用职务之便，存在一定绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。护理部
的廉政风险。
主任
2.实习带教费的分配中存在不公平现象。
2.按照实习带教费用分配标准进行考核分配，必须向临床一线倾斜。
1.发放职工福利及开展文化活动经费使用时要严格按照规定办理，必要时招标采购。
2.加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象发生。
带教费、进修费、培训费、科研经费等使1.开展科教科岗位廉政风险排查，对实习生、进修工
会
工会
主席
发放职工福利及开展医院文化活动经费使用过程中存在一定廉政风险。
科教科
科教科科长
用管理存在一定的廉政风险。
1.信息系统部分设备或零配件及开发某生费用由财务科统一收费及管理。
2.规范各种经费的管理及使用，由财务科、审计科进行监督。
1.信息系统设备的采购及项目的开发一定要严格2.规范医院信息管理权限，信息科工作人员与医院签订信息安全保密协议书。
3.加强廉政风险教育，杜绝为商业“统方”行为。
3信息科
信息科科长
项目有可能受供应商的干扰或误导，验收执行招标采购流程，做到公开、公平、公正。
或设备及配件采购中存在一定的廉洁风险。
2.潜在对医院信息的泄露隐患及为医药代表“统方”行为。
药学部
药学部主任
1.
在新药品引进和药品采购中，存在一定的廉政风险；
2.私自为医药代表“统方”行为。
1.严格执行医疗卫生行风建设“九不准”、严格遵守药品采购人员职业道德规范，提高拒腐防变的自觉性。
2.在药事管理委员会的直接领导下，严格执行药品集中招标采购管理制度，严格执行新药引进管理制度，杜绝采购过程中利用职权谋取私利。
3.在药事管理委员会的监督下，严格执行药品采购遴选制度，确定医院药品采购目录，严格按照医院有关药品采购工作流程执行采购。严格执行《药品管理法》和《实施办法》，加强环节管理。
4.杜绝为医药代表“统方”行为。
设备科
设备科科长
医院的设备采购和维修过程存在一定的廉政风险。
1.设备的采购、维修操作一定要规范，要公开、公平、公正，严格按照政府及医院招投标采购及有关规定执行。
2.要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
3.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”，廉洁自律。
器材科
总务科
科长
器材科科长
1.
耗材和试剂的采购过程存在一定的廉政风险。
2.
耗材和试剂存在私自采购的风险。
1.耗材的采购操作一定要规范，要公开、公平、公正。
2.要加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
3.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”，廉洁自律。
1.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”，廉洁自2.认真学习法律法规，严格按照政府和医院招投标采购及有关规定执行，在采购过程的各个环节公开透明、接受监督。
3.加强廉政风险教育，提高个人的防控能力，自觉杜绝各种诱惑。
总务科在基建项目、零星工程、维修、律。
总务科
第三方购买服务和物资采购中存在一定的廉政风险。
财务科
财务科科长
1.弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始
会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；
2.利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。
3.擅自设立“小金库”。
1.认真落实资金管理的有关规定，制定严格的内控制度和明细的岗位职责，做到责任明确到人，管理落到实处。
2.按《内部控制规定》程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符。
3.杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。
1.
严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”以及医院
临床
科室
1.在行使科室管理权，如科内人员外出
学习安排、绩效二次分配等不公平现象；
各项规章制度，廉洁自律。
2.在药品、器械、设备、一次性使用材料2.认真履行科主任工作职责，按照医院绩效分配方招标采购购置及使用过程中存在的廉洁风险。
案执行。
3.自觉接受干部职工的监督，廉洁行医，不以医谋各科室
3.以医谋私，在医疗活动中，收取病人
私等。
主任
钱物，为他人开具假医学证明或虚假医学4.加强医德医风教育，增强廉政意识，筑起第一道文书、伪造病历资料，骗取医保资金。
病人的利益。
思想道德防线。将医德医风纳入个人年度考核，与
4.接受病人家属的宴请和收受红包，损害评先评优、晋升晋级有关。
5.擅自外出行医，并私自收取“会诊费”。
各科室医技
科室
主任
1.在诊疗活动中，收取病人钱物或私自收1.严格遵守医疗卫生行风建设“九不准”以及医院费。
各项规章制度。
2.超常使用耗材，在设备、耗材、仪器
2.认真履行科主任工作职责，按照医院绩效分配方案执行。
等购销活动中存在一定的廉政风险。
3.在行使科室管理权，如科内人员外出
3.自觉接受干部职工的监督，廉洁行医，不以医谋学习安排、绩效二次分配等不公平现象；
私等。
4.加强医德医风教育，增强廉政意识，筑起第一道思想道德防线。将医德医风纳入个人年度考核，与评先评优、晋升晋级有关。
篇二：院长廉洁风险防控清单
法院院长廉政风险防控责任清单
序号
责任主体
职权内容
风险点
风险等级
防控措施
责任人
1.泄露审判秘密和其他工作秘密；
2.违规使用大额资金；
3.接受案件当事人及相关人员的吃请、娱乐、消费或收受礼物、礼金、有价证券等；
4.违反规定要求当事人及其委托人报销应当由自己支付的费用；
5.谋取私利与律师进行不正当交往；
1院长
重大事项决策、人事任6.利用职权在任免、选调、招录、遴选等人事决定中免、大额资金使用、重收受好处；
大案件督办。
7.配偶、子女及身边工作人员利用领导干部的职务便利牟取私利。
高
1.切实加强班子思想政治建设，提高班子凝聚力和战斗力；
2.着重增强廉政风险防控意识，贯彻落实领导干部党风廉政建设责任制；
3.严格遵守保密制度，对未经发布的事项，不得擅自泄露；
4.贯彻落实民主集中制，在重大事项决策和重大资金使用等方面要坚持集体讨论决定，不搞个人单位主要专断；
5.严格遵守《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持“德才兼备，以德为先”的干部任用标准，客观公正选拨任用干部，自觉接受广大干警监督；
6.加强自律，严格执行《领导干部廉洁从政若干规定》，坚持对配偶、子女、身边工作人员的教育管理；
7.加大政务公开力度，自觉接受广大干警监督。
8.重大事项不请示不报告。
中
负责人
序号
责任主体
职权内容
风险点
风险等级
防控措施
责任人
1.泄露审判秘密和其他工作秘密；
2.接受案件当事人及相关人员的吃请、娱乐、消费或收受礼物、礼金、有价证券等；
3.违反规定要求当事人及其委托的人报销应当由自己支付的费用；
4.利用职权为自己、配偶、子女或者其他人谋取不正当利益；
5.谋取私利与律师进行不正当交往；
6.配偶、子女及身边工作人员利用领导干部的职务之便谋取私利；
7.利用职权在任免、选调、招录、遴选等人事决定中2副院长
协助院长分管各庭室，收受好处。
包点联系法庭等工作。
高
1.增强廉政风险防范意识；
2.严格保密制度，对未经发布的研究事项，不得擅自泄露；
3.认真履行领导干部党风廉政建设责任制；
4.严格按照规定进行“三重一大”事项的决策；
5.严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定，坚持“德才兼备，以德为先”的干部任用标准，客观公正选拔任用干部；
6.加强自律，严格执行《领导干部廉洁从政若干规定》，坚持对配偶、子女、身边工作人员的教8.非职务过问案件；
9.不认真履行“一岗双责”，领导和监督职责履行不到位，造成分管部门或所在部门出现严重违法违纪问题；
10.对分管部门发生的重大问题，未按规定及时上报或隐瞒不报，可能造成损失或严重后果。
中
育管理；
7.加大政务公开力度，加强监督。
分管领导
篇三：院长廉洁风险防控清单
Ifyoucan"tevaluateit,youcan"tmanageit.简单易用
轻享办公（WORD文档/A4打印/可编辑/页眉可删）
廉政风险防控措施副院长
一、行政领导干部
风险点：（风险等级一级）
1、在人力资源安排上不按人事制度办理；
2、在人员安排或干部任用上，以权谋私；
3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事；
4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价；
5、在物资采购中，以劣质产品充当正品；
6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事；
7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算；
8、在资金分配上，不按规定办事；
9、在签字报账上，不按规定办事；
10、利用职权，随意支配资金；
11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事；
12、在临时用工选用上，任人唯亲；
13、在质量安全事故处理上不按规定处理。
防控措施：
1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标；
2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管；
4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标；
5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下；
6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；
7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争；
8、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议；
9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购；
10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行；
11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。
二、党群领导干部
风险点：（风险等级一级）
1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等；
2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共-产-党队伍；
3、推荐先进，任人为亲或透露信息；
4、不按有关规定选拔和任用干部；
5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则；
6、为了小团体利益，私自开支工会经费；
7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票；
8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任；
9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销；
10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按规定和制度办事。1防控措施：
1、加强制度管理，对“三重一大”问题必须集体研究决定，2、关键部门的人事安排要严格按照公司规定进行；
3、对要求加入中国共-产-党的职工，要根据党章的规定办理；
4、工会经费实行财务单独建账管理，并实行一年一度厂务公开，接受职工监督；
5、在推荐先进，任人为贤，实行公开、公式，让职工说话、参与、决策；
8、按照党和国家、公司的有关规定任用干部；
9、严格按照规定开支、报销工会经费；
10、认真执行财务管理制度，严格按照规定签字报账；
11、加强党风廉政建设，从自己做起，起到先锋模范作用，拒腐防变；
12、加强法律法规的学习，做到警钟长鸣。
三、纪检监察
风险点：（风险等级一级）
1、对督查工作中出现的问题视而不见；
2、不认真落实党纪党规的有关规定，不严格遵守督查制度；
3、利用职权违反规定，干预和插手不属自己职权范围的工作内容，为个人和亲友谋取私利；
4、监督不到位，影响单位稳定；
5、对监督中发现的案源线索不登记、不及时汇报或发现违法隐患后不及时查处，产生不良影响，造成失职或渎职；
6、监管不到位，导致企业违法违规违纪行为长期得不到纠正；
7、在案件调查中应当移交司法机关的案件而没有移交的，导致失职渎职行为；
8、“一岗双责”履行不到位，怠于领导，疏于监督，导致下属或班组违法违规问题发生；
9、对国家法律、法规、规章和工程局的规章制度执行不到位，未能全面发行职责，导致违法违规违纪现象得不到有效治理。
防控措施：
《廉政风险防控措施副院长》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容下一页查看。
篇四：院长廉洁风险防控清单
廉政风险防控措施副院长（2）
廉政风险防控措施副院长
1、根据廉政建设工作的部署和要求，每半年至少召开一次廉政建设专题会议；
2、检查党员干部廉洁从政建设责任制情况，开展批评和自我批评，针对存在问题督促整改；
3、遵守各项廉政法规制度，严于律己，防止发生违法违纪和不廉政行为；
4、加强对督查工作的监管，严格遵守督查工作制度；
5、实事求是，突出重点，注重实效。
四、办公室
风险点：（风险等级二级）
1、随意乱使用印章；
2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工做假资料；
3、利用购买办公用品之机乱开发票；
4、随意采购、乱发办公用品；
5、对前来办事者进行吃、拿、卡、压；
6、未经领导审批，乱盖印章和使用印件；
27、不按单位规定程序、规章制度办事；
8、不安规定或高价采购办公用品及办公设备；
9、为个人或小团体利益，吃、拿、卡、要、报（报账）；
10、利用职权给人提供相关信息；
11、未经领导批准，擅自承诺、许诺并私下交易，失职渎职；
12、滥用职权，影响公开、公平、公正；
13、对职工投诉、申诉、举报的问题，隐瞒、拖延、推诿；
14、对内对外协调中，利用工作之便，故意刁难服务对象，不给好处不办事，给了好处乱办事；
15、以推荐产品或事项为名，损害单位利益和形象；
16、在工作中不讲工作程序，任意简化审批手续，变通或放宽审批条件，导致单位经济损失或出现不良社会现象；
17，在工作中为了谋取私利，涂改、隐匿、伪造、偷换、故意毁坏有关材料；
18、在相关资料年审时，故意刁难或设置不必要条件。
防控措施：
1、健立健全印章、档案管理制度，没相关部门及领导同意签字不得加盖印章及查阅档案，所有盖章文件须存档、作记录；
2、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字；
3、办公用品采购要填好采购计划单，由分管领导签字后方能进行；
4、严格执行各项政策，严格按规章制度办事；
5、办公用品的采买一定要有第三方在场或验收签字。
五、劳动人事
风险点：（风险等级二级）
1、不按规定使用印章；
2、为他人修改个人资料或为不符合职称评审的职工造假资料；
3、为谋私利，利用购买办公用品之机乱开发票
4、人事安排上拉关系、弄虚作假；
5、透露人事档案及相关信息；
6、推荐先进，推选干部，以权谋私，私下做出承诺；
7、凭借亲属、亲友、朋友、老乡等关系安排工作；
8、随意虚填、涂改、变动人事档案；
9、在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，不坚持公开、公平、公正原则，弄虚作假；
10、在人事档案管理中，违反实事求是原则，虚填、涂改、变动、漏报、透露相关信息。
防控措施：
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策；
2、严格人事制度，文件要求，做好各项工作；
3、建立健全印章、档案管理制度，不见领导签字不盖章，对所有
盖章文件须存档、做记录；
4、做好人事管理部门的规章制度制定和执行中的监督，并做好保密工作；
5、加强劳动人事管理，坚持公开、公平、公正的原则；
6、在干部管理、任用上，必须按照单位述职考评、后备干部培养、选拔作用管理办法进行；37、严禁人事档案发霉、虫、蛀等事件发生。
六、财务会计
风险点：（风险等级一级）
1、在工程、物资采购等资料不全的情况下办理支付手续；
2、对工程、物资采购等决算过程采取吃、拿、卡、要；
3、向他人泄露财务相关信息；
4、在报账过程中不按财务管理制度办事；
5、用白条、不正规发票，增开、虚开发票入账；
6、领导授意出纳人员直接拿现金办事；
7、工程业主方在我银行帐上过钱；
《廉政风险防控措施副院长》
推荐访问:院长廉洁风险防控清单 防控 院长 清单